Umgekehrter Steuerrechner
Dez.
Dieser umgekehrte Steuerrechner ermittelt den Nettopreis aus einem Gesamtbetrag inklusive Steuer. Geben Sie den Gesamtbetrag ein, wählen Sie Land und Steuersatz, und Sie erhalten sofort den Nettopreis und den Steuerbetrag. Er eignet sich für Einkäufe, Verkäufe, Gehälter und die Lohnabrechnung, ohne manuelle Berechnung.
Was ist ein umgekehrter Steuerrechner?
Eine Rückwärtsberechnung geht vom Endbetrag aus und entfernt die darin bereits enthaltene Steuer. Das ist die Umkehrung einer normalen Steueraddition: Statt einen Prozentsatz auf einen Nettopreis aufzuschlagen, teilen Sie den Gesamtbetrag durch eins plus den Steuersatz. Das Ergebnis ist der ursprüngliche Preis vor Steuer, die Steuer ist dann die Differenz zwischen Gesamtbetrag und Nettopreis.
| Element | Formel | Beispiel |
|---|---|---|
| Nettopreis | Gesamt / (1 + Satz) | 119 / 1,19 = 100 |
| Steuer | Gesamt - Nettopreis | 119 - 100 = 19 |
| Prüfung | Nettopreis + Steuer | 100 + 19 = 119 |
Dieser Rechner hilft Käufern beim Prüfen eines Kassenbons, Händlern beim Festlegen von Bruttopreisen, Personal- und Lohnteams beim Ermitteln eines Bruttogehalts aus einem Nettogehalt, Buchhaltern beim Prüfen von Rechnungen, Entwicklern beim Testen von Steuerregeln und grenzüberschreitenden Käufern beim Vergleich von Preisen zwischen Ländern.
So verwenden Sie diesen umgekehrten Steuerrechner
- Schritt 1: Wählen Sie das Land aus der Liste.
- Schritt 2: Wählen Sie den Bundesstaat, die Provinz oder den geltenden Satz.
- Schritt 3: Geben Sie den Gesamtbetrag inklusive Steuer ein, zum Beispiel 119,00.
- Schritt 4: Klicken Sie auf Berechnen und lesen Sie Nettopreis, Steuer und Gesamtbetrag ab.
Achtung: Verwenden Sie immer den Satz, der für den Ort und die Produktart gilt. Ein ermäßigter Satz, eine Befreiung oder eine lokale Steuer kann das Ergebnis verändern. Wenn Ihr Satz nicht in der Liste steht, wählen Sie Benutzerdefinierter Satz und geben Sie ihn direkt ein. Für eine manuelle Methode gilt dieselbe Formel, aber der Rechner vermeidet Rundungsfehler.
In Excel
Wenn der Gesamtbetrag in A2 und der Satz in B2 steht, verwenden Sie =A2/(1+B2) für den Nettopreis und =A2-A2/(1+B2) für die Steuer. Bei einem festen Satz in B1 verwenden Sie =A2/(1+$B$1). Formatieren Sie die Ergebnisse als Währung und prüfen Sie, ob Nettopreis plus Steuer den Gesamtbetrag ergeben.
Umgekehrter Steuerrechner: Sätze nach Land
Vereinigte Staaten
In den Vereinigten Staaten variiert die Umsatzsteuer nach Bundesstaat und oft auch nach Stadt oder County. Der Rechner bietet die Basissätze der Bundesstaaten. Prüfen Sie immer, ob eine lokale Steuer hinzukommt, da der im Geschäft gezahlte Gesamtbetrag höher sein kann als der Basissatz allein.
Kanada
In Kanada wird die bundesweite GST in mehreren Provinzen mit einer Provinzsteuer oder mit der HST kombiniert. Quebec wendet GST und QST an, was einen kombinierten Satz von 14,975 % ergibt. Wählen Sie die richtige Provinz, um einen Rechenfehler zu vermeiden.
Vereinigtes Königreich
Im Vereinigten Königreich beträgt der Mehrwertsteuersatz 20 % im Normalsatz und 5 % im ermäßigten Satz für bestimmte Waren und Dienstleistungen. Viele angezeigte Preise enthalten bereits die Mehrwertsteuer, weshalb die Rückwärtsberechnung so nützlich ist, um den Nettopreis zu finden.
Australien
In Australien beträgt die GST im Normalsatz 10 % und ist in der Regel im angezeigten Preis enthalten. Die Division eines Gesamtbetrags durch 1,10 ergibt daher den Nettopreis.
| Ort | Satz | Beispiel: Gesamt | Nettopreis |
|---|---|---|---|
| New Jersey | 6,625 % | 106,63 | 100,00 |
| New York | 4 % | 104,00 | 100,00 |
| Texas | 6,25 % | 106,25 | 100,00 |
| Florida, Basissatz | 6 % | 106,00 | 100,00 |
| Kalifornien, Los Angeles | 7,25 % | 107,25 | 100,00 |
| Connecticut | 6,35 % | 106,35 | 100,00 |
| Ontario | 13 % | 113,00 | 100,00 |
| Quebec | 14,975 % | 114,98 | 100,00 |
| British Columbia | 12 % | 112,00 | 100,00 |
| Alberta | 5 % | 105,00 | 100,00 |
| Manitoba | 12 % | 112,00 | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 20 % | 120,00 | 100,00 |
| Australien | 10 % | 110,00 | 100,00 |
Einkommen und Lohnabrechnung
Nettogehalt zu Bruttogehalt
Bei einem Gehalt beschränkt sich die Rückwärtsberechnung nicht auf einen einzigen Satz: Einkommensteuer, Sozialabgaben und andere Abzüge gelten oft gestaffelt. Das Prinzip bleibt gleich, aber jede Stufe muss der Reihe nach angewendet werden. Für einen einfachen Fall mit einem einzigen Satz gilt auch für das Gehalt die Nettopreisformel. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur Lohnsteuer und zur Steuer nach Bundesstaat und Land.
Lohnabrechnung und Arbeitgeberkosten
Ein Arbeitgeber muss manchmal die Gesamtkosten aus einem vereinbarten Nettobetrag ermitteln. In diesem Fall addieren Sie die Arbeitgeberabgaben, nachdem Sie das Bruttogehalt ermittelt haben, und verwechseln Sie nicht den Arbeitnehmersatz mit dem Arbeitgebersatz. Eine Tabelle mit einer Zeile pro Abzug erleichtert die Prüfung erheblich.
Einkommen nach Land
| Situation | Methode |
|---|---|
| Einfacher Einzelsatz | Netto / (1 + Satz) |
| Gestaffelter Tarif | Jede Stufe der Reihe nach anwenden, dann addieren |
| Mehrere Abzüge | Jeden Abzug einzeln behandeln und den Gesamtbetrag prüfen |
GST, HST und Reverse-Charge-Verfahren
GST und HST
Die kanadische GST und HST sind in vielen Preisen enthalten. Wenn Sie den kombinierten Satz kennen, genügt eine einzige Division. Wenn Sie den Bundesanteil und den Provinzanteil trennen müssen, berechnen Sie zuerst den Nettopreis und wenden dann jeden Satz auf diesen Nettopreis an.
Reverse-Charge-Verfahren für Dienstleistungen
Beim Reverse-Charge-Verfahren erklärt der Käufer die Steuer anstelle des Verkäufers. Die Rückwärtsberechnung bleibt nützlich, um die Bemessungsgrundlage ohne Steuer aus einem Rechnungsbetrag zu ermitteln, aber die buchhalterische Behandlung unterscheidet sich: Die Steuer kann je nach geltenden Regeln sowohl geschuldet als auch abzugsfähig sein. Prüfen Sie die lokalen Regeln vor der Buchung.
| Fall | Formel |
|---|---|
| Brutto zu Netto | Gesamt / (1 + Satz) |
| Steuer aus Netto | Nettopreis x Satz |
| Prüfung | Nettopreis + Steuer = Gesamt |
Häufige Fehler
- Den Prozentsatz direkt vom Gesamtbetrag abziehen: 20 % von 120 abzuziehen ergibt 96, nicht 100. Teilen Sie durch 1,20.
- Falschen Bundesstaat oder falsche Provinz verwenden: Die Sätze variieren stark, besonders in den Vereinigten Staaten und Kanada.
- Eine lokale Steuer vergessen: Der Basissatz allein unterschätzt die tatsächliche Steuer.
- Ermäßigten Satz und Normalsatz verwechseln: Lebensmittel, Bücher und bestimmte Dienstleistungen können einem ermäßigten Satz unterliegen.
- Zu früh runden: Runden Sie erst das Endergebnis, nicht die Zwischenschritte.
| Prüfung | Frage |
|---|---|
| Satz | Passt der Satz zu Ort und Produkt? |
| Gesamt | Enthält der Gesamtbetrag wirklich die Steuer? |
| Summe | Nettopreis + Steuer = Gesamt? |
| Rundung | Wird erst am Ende gerundet? |
Praktische Tipps
Kanada
Bewahren Sie die Rechnung mit getrennt ausgewiesener GST und QST oder HST auf. Das erleichtert die Erstattung der Steuer und die Prüfung der Rückwärtsberechnung.
Vereinigtes Königreich
Prüfen Sie bei einer Mehrwertsteuerrechnung den angewandten Satz Zeile für Zeile. Eine Mischung aus Normalsatz und ermäßigtem Satz erfordert eine getrennte Berechnung für jede Zeile.
Vereinigte Staaten
Notieren Sie Bundesstaat und Ort des Verkaufs. Für eine Formel in einem Schritt teilen Sie den Gesamtbetrag einfach durch eins plus den kombinierten lokalen Satz.
Kostenlos oder kostenpflichtig
Für eine gelegentliche Berechnung genügt ein kostenloser Rechner. Bei großen Mengen spart eine Tabelle oder eine Buchhaltungssoftware mit aktuellen Sätzen Zeit und verringert Fehler.
Excel-Vorlage
Erstellen Sie eine Vorlage mit drei Spalten: Gesamt, Satz und Nettopreis. Fügen Sie eine Prüfspalte hinzu, die Nettopreis und Steuer addiert, und heben Sie jede Zeile hervor, in der die Prüfung nicht mit dem Gesamtbetrag übereinstimmt.
Vollständige Formelübersicht
| Suche | Formel |
|---|---|
| Nettopreis | Gesamt / (1 + Satz) |
| Steuer | Gesamt - Nettopreis |
| Satz aus Beträgen | Steuer / Nettopreis |
| Gesamt aus Netto | Nettopreis x (1 + Satz) |
| Nettopreis aus Steuer | Steuer / Satz |
| Britische MwSt. zu 20 % | Gesamt / 1,20 |
| Australische GST zu 10 % | Gesamt / 1,10 |
| Ontario HST zu 13 % | Gesamt / 1,13 |
| Benutzerdefinierter Satz | Gesamt / (1 + benutzerdefinierter Satz) |
| Goldene Regel | Erklärung |
|---|---|
| Teilen, nicht abziehen | Die Steuer ist ein Prozentsatz des Nettopreises, nicht des Gesamtbetrags. |
| Summe prüfen | Nettopreis plus Steuer muss den Gesamtbetrag ergeben. |
Um einen Preis vor Steuer aus einem Kassenbon zu ermitteln, identifizieren Sie zuerst den auf dem Bon gedruckten Satz und wenden dann die obige Division an.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein umgekehrter Steuerrechner?
Ein Werkzeug, das den Nettopreis und den Steuerbetrag aus einem Gesamtbetrag inklusive Steuer ermittelt.
Wie berechnet man die Steuer rückwärts von Hand?
Teilen Sie den Gesamtbetrag durch eins plus den Satz als Dezimalzahl. Bei einem Satz von 19 % teilen Sie durch 1,19.
Warum darf man nicht einfach 19 % vom Gesamtbetrag abziehen?
Weil sich der Satz auf den Nettopreis bezieht, nicht auf den Gesamtbetrag. 19 % von 119 abzuziehen ergibt 96,39, während der korrekte Nettopreis 100 beträgt.
Funktioniert der Rechner für die Mehrwertsteuer?
Ja, dieselbe Formel gilt für Mehrwertsteuer, GST, HST und Umsatzsteuer, sofern der richtige Satz verwendet wird.
Was tun, wenn meine Region nicht aufgeführt ist?
Wählen Sie Benutzerdefinierter Satz und geben Sie den genauen Satz ein, bei Bedarf einschließlich kombinierter lokaler Steuern.
Verarbeitet der Rechner Gehälter?
Bei einem einzigen Satz ja. Bei einem gestaffelten Tarif wenden Sie jede Stufe einzeln an oder verwenden Sie einen speziellen Lohnrechner.
Sind die Sätze immer aktuell?
Die Sätze ändern sich manchmal. Prüfen Sie den offiziellen Satz für Ihren Ort und Ihr Datum vor einer buchhalterischen Verwendung.
Ist dieser Rechner kostenlos?
Ja, Sie können ihn kostenlos und ohne Anmeldung für Verkäufe, Einkommen und Lohnabrechnung verwenden.